Belge Görüntüle
Yonetim_Sistemleri_Surec_Karti.docx
Belge İçeriği:
YÖNETİM SİSTEMLERİ SÜRECİ Süreç Kartı SÜRECİN AMACI: tbd Girdiler: INFINIA stratejik yaklaşımı İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentileri Olası risk ve fırsatlar Aday değişikler Konfigürasyon yönetimi yapılacak item Performans kriterleri Anketler Paylaşılan dış tetkik planı Toplantı aksiyonları Infinia Süreçleri Önceki YGG Maddeleri Durumu İç ve Dış Hususlardaki Değişiklikler YS performansı ve etkinliğine dair bilgi kaynakların yeterliliği bilgisi iyileştirme fırsatları bilgisi Edinilmiş Bilgi Süreç ihtiyaçları İyileştirme Önerileri Uygunsuzluklar Edinilmiş ders ve tecrübeler Kaynaklar: INFINIA iç dokümanları, şablonları, kayıtları ve verileri , Personel , ERP Yazılım , Web tabanlı yazılımlar , Standardlar Çıktılar: INFINIA Stratejik Planı INFINIA Kapsamı Stratejik Hedefler Yönetim Sistemleri Politikası Vizyon Misyon YS Sertifikaları Tanımlı risk ve fırsatlar Analiz edilmiş değişiklik Değişiklik yönetimi kayıtları Performans gerçekleşmeleri Hedefler Anket analizleri tetkik raporları toplantı kararları toplantı şablonları süreç kartı, akışı, etkileşim haritası iyileştirme için fırsatlar (YGG) YS ile ilgili değişiklik ihtiyaçları bilgisi (YGG) İhtiyaç duyulan kaynakların bilgisi (YGG) İyileştirme kayıtları İyileştirme projeleri Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet kayıtları Öğrenilmiş ders kayıtları ve uygulamaları Yayınlanan Dokümanlar Revize Olan Dokümanlar Tüm Doküman Kayıtları Sürece Hizmet Eden Prosedür/Talimatlar: DÖKÜMAN HAZIRLAMA KONTROL ve KODLAMA PR. , KAYITLARIN KONTROLÜ PR. , İÇ TETKİK PR. , DÜZELTİCİ FAALİYET PR. , YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME PR. , KYS PLANLAMASI PR. , ÖNERİ İSTEK SİSTEMİ PR. ,KALİBRASYON PR. , BİLGİ İŞLEM ve BİLGİ GÜVENLİĞİ PR. , SÜREÇLERİN İZLEME ÖLÇME ANALİZ ve İYİLEŞTİRME PR. , KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ , KONFİGÜRASYON YÖNETİM PR. , İZLENEBİLİRLİK PR. , KALİTE HEDEFLERİ BELİRLEME TAKİBİ PR. , İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ PR. , ÇEVRE YÖNETİM PR. Süreç Sahibi: COO Süreç Uygulayıcıları: Proje Kalite Müh. , Kalite Müh. Süreç Paydaşları: Proje Ekipleri ,Tüm INFINIA Birimleri, Müşteri , Tedarikçiler , Danışmanlar ,Belgelendirme Kuruluşları Performans Göstergeleri: Performans göstergeleri aşağıdaki dokümanda takip edilmektedir: “KYS-PR-26-F-03 KPI” Temel Faaliyetler: Strateji Yönetimi , Risk & Fırsat Yönetimi , Değişiklik Yönetimi (CM) , Performans Yönetimi , Analiz ve Değerlendirme (İç-dış müşteri, vs.) , İç Dış Tetkikler (Alt Yük. Denetimi vs.) ,YGG ve Toplantı Sistematiği , Bilgi Yönetimi , Süreç Yönetimi , Sürekli İyileştirme; , Öneri Sistemi , Öğrenilmiş Ders Yön. ,Uygunsuzluk Yönetimi Temel Faaliyetlere Göre Adımlar: Yönetim Sistemleri Kurulumu & İdamesi; INFINIA stratejisi oluşturulur ve hedefler takip edilir. INFINIA'nın stratejik yönüne uygun olacak şekilde kullanılması öngörülen yönetim sistemleri ya da olgunluk modelleri belirlenir. Tasarım, Geliştirme, Üretim faaliyetlerinde; belirlenen standard ya da olgunluk modeli esaslarına uygun olarak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlanır. İlgili standard ya da olgunluk modeli için bağımsız kuruluş tarafından değerlendirme/dış denetim gerçekleştirilir. Süreçlerin Oluşturulması & Yönetilmesi; Benimsenen standard /olgunluk modellerine uygun olarak Infinia'da gerçekleştirilen faaliyetleri yansıtan süreçler ve süreç elemanları (prosedür, kılavuz, talimat, el kitabı, form, şablon gibi) sade ve anlaşılır şekilde tanımlanır ve uygulanır. Tanımlanan süreç ve süreç elemanlarına ilgili paydaşların kolay erişimi sağlanır. Tanımlanan süreç ve süreç elemanları için herhangi bir değişiklik / iyileştirme önerisi olması durumunda sürecin verimliliği ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak ilgili iyileştirme faaliyetleri paydaşlar ile gerçekleştirilir. Değişiklik Yönetimi; Değişikliklerin sınıfları ve tanımlama esasları belirlenir. İlgili değişiklik hangi sınıfa ait ise bu sınıf için belirlenen kriterlere uygun olarak değişiklik analiz edilir, aksiyon planlaması gerçekleştirilir ve izlenir. Risk ve Fırsat Yönetimi; INFINIA çatısında gerçekleştirilen bütün faaliyetler için risk ve fırsat tanımlanması, takibi, paylaşımı gibi kriterleri belirlenir. Bu kriterlere uygun olarak ilgili faaliyetlerin yürütülmesi sağlanır ve belirli periyotlar ile raporlanır. Performans Yönetimi; Süreçlerin başarı kriterleri "SMART" ilkesi doğrultusunda tanımlanarak performansı ölçülür ve izlenir. Bunlar aynı zamanda stratejik hedefler ile örtüşmelidir. Bunun sonucunda eğer gerekir ise risk, düzeltici faaliyet ya da sürekli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilir. Bilgi Yönetimi; Infinia'da gerçekleştirilen faaliyetlerin tamamı kapsamında edinilmiş tecrübeler, iş yapış biçimlerinin her biri için bir tanımlama ve paylaşım platformu belirlenerek ilgili bilgiler etkin bir şekilde paylaşılır, yönetilir ve ihtiyaç olması halinde kullanılır. Analiz ve Değerlendirme; İç ve dış müşteri geri bildirimleri analiz edilir ilgili aksiyonlar belirlenerek aksiyon takibi yapılır ve raporlamalar gerçekleştirilir. Bu faaliyetin misyonu, iç paydaşlara yönetim sistemlerine dair danışmanlık vererek desteklemektir. İç Tetkikler; Yeni oluşturulan süreçler yayımlanana kadar, süreçlerin doğru tanımlanıp tanımlanmadığı kontrol edilir. Yayımlanmasının ardından, iç tetkikler planlanır ve süreç bazlı risk odaklı gerçekleştirilir. Gözden Geçirme Sistematiği; INFINIA’da gerçekleştirilen faaliyetlerin gözden geçirilmesine yönelik olarak şablonlar hazırlanır. Gözden geçirme esasları belirlenir. Buna uygun olarak gözden geçirmeler yapılır. Gözden geçirme sonucunda, tespit edilen iyileştirme fırsatları, değişiklik ihtiyaçları, kaynak talepleri değerlendirilir. Özellikle YGG toplantılarında; ilişkili birimler / süreçler bir arada bulunacak şekilde planlama yapılmalıdır. Uygunsuzluk & Düzeltici Faaliyet; Teknoloji, Ürün, Deneyim’ler ve süreçler kapsamındaki uygulamalarda oluşan uygunsuzluklar tespit edilir. Uygunsuzluklar analiz edilir, ihtiyaç duyulan faaliyetler gerçekleştirilir ve gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin etkinliği gözden geçirilir. İlgili uygunsuzluğun kaynağı olan herhangi bir risk/fırsat var ise gerekli güncellemeler yapılır. Uygunsuzluk bir öğrenilmiş derse dönüşecekse, ilgili öğrenilmiş ders tanımlaması yapılır. Sürekli İyileştirme; INFINIA’da uygulanan tüm süreçler, yönetim sistemleri, ürün ve projelerinin uygunluğu; yeterliliği ve etkinliğinin arttırılması için metotlar (ör: öneri sistemi gibi) belirlenir. Süreçler, yönetim sistemleri, ürün ve projeler sürekli iyileştirilir. Öğrenilmiş Ders Yönetimi; Teknoloji, Ürün, Deneyim’ler (Proje) ve süreçler için edinilen dersler, zamanı geldiğinde ilgili kişiler ile doğru şekilde paylaşılabilmesi için metodoloji belirlenir. Öğrenilmiş dersler aracılığı ile de gerçekleştirilebillen kök neden analizi sayesinde, süreç iyileştirmesi ya da düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir.
Yükleyen IP Adresi:
Geri Dön